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Bon de commande d’achat

Mise à jour 23 Août 2023

Édition du Bon de Commande

Achats > Commandes > Bon de commande

Les filtres possibles

  • Une plage de date , en fonction de la date de commande
  • Une plage de date , en fonction de la date de livraison attendue
  • Une plage de numéro de commande
  • Un fournisseur ou tous
  • Le type d’émission du bon par défaut (selon le paramétrage de la fiche fournisseur), usuellement les fournisseurs sont paramétrés en émission « papier ».
  • Pour sélectionner les commandes nouvellement saisies à imprimer, cocher « non éditées »
  • Pour réimprimer le bon d’une commande déjà imprimé, cocher « édité »

Cocher le lignes à imprimer , puis bouton « éditer »

Description du Bon de Commande d’Achat

Généralité Paramétrage.

  • Valorisation du Document ou Pas : Paramétrage dans Param New (Données de Base/Paramètres/Param New) avec Choix du Document Bon Commande Achat.
    • ** Ce paramétrage peut s’effectuer en Général (pour tous les Fournisseurs) ou par Fournisseur.
  • Changement des Constantes du Document : Paramétrage dans Param édition Documents (Données de Base/Paramètres/Param edt Documents) avec Choix de document Bon Commande Achat et en cliquant sur le Bouton Constantes.
    • ** Ce paramétrage peut s’effectuer en Général (sur tous les Établissements) ou par Établissement.

Descriptif de l'Entête.

  • E1 : Logo et Adresse Société– Paramétrage dans Param édition Documents avec Choix Document Bon Commande Achat.
    • ** Si Pré-imprimé Société : Ne rien Paramétrer sur Logo et Adresse Société.
    • ** Dans ce Paramétrage, une Image de Fond peut être sélectionnée.
  • E2 : Information Commande
    • ** Date Commande : Date à laquelle la Commande d’Achat a été Saisie.
    • ** Date Livraison : Date de Réception souhaitée de la Commande d’Achat.
    • ** Fournisseur : Code Fournisseur de la Commande d’Achat.
    • ** N° Cde : Numéro de Commande d’Achat (Numéro séquentiel en incrément de 1).
    • ** Édité le : Date d’édition du Bon de Commande d’Achat.
    • ** Page : Numérotation des Pages classique avec Foliotage.
  • E3 : Titre du Document – Bon De Commande Achat (par défaut).
    • ** Dans le cas d’une réédition, Duplicata se renseigne sous le Titre.
  • E4 : Adresse Fournisseur – Informations provenant de la Fiche Fournisseur au Moment de l’édition.
    • ** Email : Paramétrage dans Param New de l’affichage du Mail ou Non et, si Affichage, Recherche dans le Répertoire Fournisseur sur la Fonction ACH avec Récupération du Mail Domicile.
  • E5 : Adresse Livraison
    • ** Si Non Contremarque : Paramétrage dans Param New avec Oui dans Afficher Adresse Livraison.
      • L’adresse de Livraison est sélectionnée Lors de la Saisie de Commande d’Achat en Fonction du Site qui doit être livré.
    • ** Si Contremarque : L’Adresse de Livraison est toujours éditée => Soit l’adresse de la Société, Soit l’adresse du Client Final (Client Livré de la Commande de Vente).
      • Paramétrage Général dans Altag-CONFIG, Onglet Télévente/Contremarque.
      • Paramétrage affiné sur Bouton Client/Fournisseur de la Fonction Génération Contremarque.
  • E6 : Bandeau des Entêtes de Colonnes – Au besoin, Paramétrage des Constantes dans Param édition Documents.
    • ** Les Constantes concernant la Valorisation (Prix Net – UF – Montant HT) sont visibles si le Choix de Valorisation a été fait.

Descriptif du Corps.


  • C1 : Référence Fournisseur – Paramétrage dans Référencement Fournisseur (Achat/Tarification/Référencement) en priorité, sinon dans Fiche Article onglet Achat.
  • C2 : Article – Le Code vient de la sélection fait sur la ligne de Commande Achat, La Désignation provient en priorité du Référencement Fournisseur (Libellé chez Fournisseur), sinon du Libellé Long de la Fiche Article onglet général. (Cette information est mémorisée sur la Ligne de Commande).
  • C3 : PCB – Renseigné si l’unité Commande de la ligne d’Achat est le Colis, l’information est collectée au moment de l’édition et provient de la Fiche Article Onglet VL, ce Champ PCB exprime le Par Combien (Nombre d’unités dans le Colis).
  • C4 : Colis – Qté – Poids – UC – Relatent la prise de Prise de Commande, dans l’unité de Commande Choisie UC soit en Colis, Unités (Qté) ou Poids, les deux autres unités sont Calculées (avec le PCB et le Poids Unitaire Net article).
    • ** Un paramétrage, dans Param New option Édition des Valeurs, permet d’afficher les trois Valeurs ou seulement la valeur correspondant à l’unité de Commande.
  • C5 : Prix Net– UF – Montant HT – Relatent la Valorisation, ces trois champs apparaissent seulement si le Choix de Valorisation a été effectué.
    • ** UF : Unité de Facturation Achat UN(Unité) ou KG(Poids)
    • ** Prix Net : Prix Net au Kilo ou à la Pièce selon l’UF et issu de la Cascade Tarifaire Achat (Tarif Achat Fournisseur-Article / Remise avant Promotion / Promotion), Ce Prix est exprimé dans la Devise du Fournisseur.
    • ** Montant HT : Montant Hors Taxe Ligne Exprimé dans la Devise du Fournisseur et issu du Calcul du Prix Net et et de l’unité de Facturation.
    • ** La Gratuité d’une Ligne fait apparaître Gratuit dans ce Bloc de Tarification.
  • C6 : Commentaire d’Entête – Renseignement sur le Bouton Commentaire de l’Entête de Commande (5 Lignes de 60 Caractères possibles) et édité dans le Corps du Document après l’édition des Lignes.
    • ** Si récurrent, ce Commentaire peut provenir du paramétrage Commentaire Documents (Données de Base/Paramètres/Commentaires Doc.) avec le Choix du Type BCDEA, du Fournisseur et Tous les Articles.
  • C7 : Commentaire de Ligne – Renseignement sur le Bouton Commentaire de la Ligne de Commande (5 Lignes de 60 Caractères possibles) et édité dans le Corps du Document sous la Ligne Correspondante.
    • ** Si récurrent, ce Commentaire peut provenir du paramétrage Commentaire Documents (Données de Base/Paramètres/Commentaires Doc.) avec le Choix du Type BCDEA, du Fournisseur et de l’Article.
    • ** Une Ligne Commentaire de Type PPVCA, si un PVC a été saisi sur la Ligne de Commande et générée automatiquement, sera exprimée avec la Constante PVC et le Prix PVC Saisi.
  • C8 : Commentaires d’Entête issus de la Contremarque
    • ** Référence Globale : Correspond à la Référence de Commande saisie en Fin de Commande de Vente (N° de Cde du Client Final et information transmise par ce dernier).
    • ** Référence Magasin : Correspond à la Référence Magasin saisie en Fin de Commande de Vente (Information Transmise par le Client Final).
    • ** Libellé Contremarque : Dans notre Exemple BIE-ABCHER, correspond au Libellé Contremarque affecté au Client Final si Paramétré sur le Bouton Client de la Fonction Génération Contremarque (permet de ne pas transmettre au Fournisseur le Nom en Clair du Client Final afin d’éviter les Affaires en Direct).

Descriptif du Pied.

  • P1 : Texte Informations Société – Paramétrage dans Param édition Documents avec Choix Document Bon Commande Achat pavé Pied.
  • P2 : Constante et Valeur Montant Hors Taxe – ces deux champs apparaissent seulement si le Choix de Valorisation a été effectué, La Valeur est éditée dans la Devise du Fournisseur et relate la somme des Hors Taxe Lignes.
  • P3 : Mode de Règlement et Devise – Libellé du Mode de Règlement et Devise du Fournisseur liés à la Commande d’Achat, ces deux champs apparaissent seulement si le Choix de Valorisation a été effectué.
  • P4 : Délai de Règlement – Le Libellé du Délai de Règlement lié à la Commande d’Achat, ce champ apparait seulement si le Choix de Valorisation a été effectué.

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