Description paramètre

• BO - BILLET A ORDRE
  
• CD - CHEQUE RELEVE DECADE
  
• CF - CHEQUE SUR FACTURE
  
• CM - CHEQUE RELEVE MENSUEL
  
• ES - ESPECE CAISSE
  
• PR - PRELEVEMENT
  
• T1 - TRAITE SUR FACTURE
  
• T2 - TRAITE SUR FACTURE SANS ACCEPTATION
  
• T3 - TRAITE RELEVE DECADE
  
• T3 - TRAITE RELEVE DECADE
  
• T4 - TRAITE RELEVE DECADE SANS ACCEPTATION
  
• T5 - TRAITE RELEVE MENSUEL
  
• T6 - TRAITE RELEVE MENSUEL SANS ACCEPTATION
  
• VD - VIREMENT RELEVE DECADE
  
• VI - VIREMENT FACTURE
  
• VM - VIREMENT RELEVE MENSUEL
  

Le paramètre MODR est utilisé dans :

• la fiche Client , onglet Facturation.
• la fiche Fournisseur , onglet Facturation.