Paramètres standards

CSOC – Code Société

• Le paramètre « Société » est crée par ALTACONCEPT l’utilisateur (adresse , infos Siret , logo)
• Seul l’utilisateur qui a les droits d’administrateur peut modifier les informations de la fiche Société.

CETS – Code établissement – Thème CLIENT

• Ce critère associé à une fiche client ou fournisseur permet de différencier les entêtes de documents (noms de « Sociétés différentes »).
• Par défaut il est conseillé de paramétrer un établissement différent de « code blanc » même si l’entreprise ne gère pas d’établissements multiples.

• Extensions de paramétrage

• Renseigner l’adresse de l’établissement.

BNOT – Code bloc-note – Thème CLIENT

• Sert à paramétrer des « bloc notes clients  » différents.
• Le bloc_note « TLV » est géré en télévente , il permet des échanges de notes client entre télévendeurs.
• Les autres types de « bloc note » sont accessibles en saisie/consultation sur les fiches clients.

MODR – Mode de règlement – Thème CLIENT FOURNISSEUR FACTURATION

• Ce critère associé à une fiche client ou fournisseur permet de déterminer le « mode de règlement » , chèque, traite ..

• Extensions de paramétrage , exemples types.

• Attention , dans le cas d un mode de règlement sur « Relevé », c’est la date du relevé qui sert de date de base au calcul de la date d’échéance de la facture.
• Par exemple : Mode de règlement « relevé décade », facture du 03 janvier, le logiciel, automatiquement lors de la génération de la facture, anticipe le relevé à la décade et calcule l’échéance à partir du 10 janvier.

BO – Billet à Ordre

CD – Chèque Relevé Décade

CF – Chèque sur Facture

CM – Chèque Relevé Mensuel

ES – Espèce Caisse

PR – Prélèvement

T1 – Traite sur Facture

T2 – Traite sur Facture sans Acceptation

T3 – Traite Relevé Décade

T4 – Traite Relevé Décade sans Acceptation

T5 – Traite Relevé Mensuel

T6 – Traite Relevé Mensuel sans Acceptation

VD – Virement Relevé Décade

VI – Virement Facture

VM – Virement Relevé Mensuel

DELR – Délai de règlement – Thème CLIENT FOURNISSEUR FACTURATION

• Ce critère associé à une fiche client ou fournisseur permet de déterminer le « délai de règlement » , qui permet de calculer l’écheance de la facture

Extensions de paramétrage , exemples types

Code 00 – Comptant

• Le champ Date de base permet de renseigner sur quelle date on va se baser pour calculer l’échéance.
  • Pour les factures ventes, l’échéance peut être calculée d’après la date de départ, la date de livraison ou la date de facturation.
  • Pour les factures achats, l’échéance sera calculée d’après la date de la facture d’achat.
  • Pour les relevés de factures ventes, l’échéance sera calculée d’après la date d’émission de ce relevé.
• Le bouton SIMULER sert à vérifier, en fonction du choix, la date d’échéance.
• Explication du mode de calcul
  Comptant Pas de calcul d’échéance, celle-ci correspond à la date du jour.

Code 07 – 7 jours net (Semaine)

• Explication du mode de calcul :
  • 7 jours net = 1 jour + 1 jour + … → 7 jours réels
  • 04/06/2025 → 11/06/2025
  • 25/06/2025 → 02/07/2025

Code 30 – 30 jours Net

• Explication du mode de calcul :
  • 30 jours + 1 mois
  • 04/06/2025 → 04/07/2025
  • 24/12/2025 → 23/01/2026
    

Code 33 – 30 jours Fin de mois

• Explication du mode de calcul :
  • 30 jours fin de mois
  • 04/06/2025 → 31/07/2025
  • À se positionner à la fin du mois de Janvier 2026 :
    • donc la date d’échéance : le 31/01/2026
  • Il faudra renseigner le premier champ de jours termes avec 99

Code 45 – 45 jours net

• Explication du mode de calcul :
  • 45 jours net : on ajoute 45 jours
  • 04/06/2025 → 19/07/2025
  • 10/12/2025 → 24/01/2026
• Les jours de fin de décade sont les jours termes. Ici 10, 20, 99.

Code 60 – 60 jours net

• Explication du mode de calcul :
  • 60 jours net 1 jour + 1 jour + … → 60 jours réels
  • 04/06/2025 → 03/08/2025

Code 61 – 60 jours

• Explication du mode de calcul :
  • 60 jours + 2 mois
  • 04/06/2025 → 04/08/2025
  • 20/11/2025 → 20/01/2026

Code 62 – 60 Jours Fin de Décade

• Explication du mode de calcul :
  • 60 jours fin de décade
  • 04/06/2025 → 10/08/2025
  • Donc la date d’échéance : le 10/08/2025
• Les jours de fin de décade sont les jours termes. Ici 10, 20, 99

CTVA – Code TVA – Thème ARTICLE FACTURATION

• Ce critère associé à une fiche article permet de déterminer son taux de TVA.
• Ce critère peut être associé à un client ou un fournisseur pour « forcer » le taux de TVA quelque soient les produits (par ex pour un client export)

Extensions de paramétrage

• Il faut indiquer le % des TVA qui s’appliquera sur les factures.
• On ne peut gérer que 9 Codes Paramètres TVA.

CATP – Code Atelier – Thème ARTICLE
DPRE – Destination de Préparation

• Ce critère est associé à une fiche article.
• Les ateliers de préparation servent à organiser la répartition des commandes sur les postes de préparation des commandes.
• On peut aussi personnaliser l’Atelier / Destination de préparation via un binôme client-article, qui permet de forcer un atelier particulier pour un client (voir module « Données de base / Articles / Atelier spécifique »).
• La « Destination » permet de regrouper des ateliers.
• Les routages de préparation sont effectués sur l’association des critères « Destination et Atelier ».

DEVI – Devise – Thème TARIF

• Le logiciel est livré avec le paramètre « EUR » , euros.
• Il est fortement conseillé de paramétrer les autres devises utilisées avec les codes usuels.
• La saisie des taux de conversion se fait via le module « Données de base / Paramètres / Devises ».

GFAT – Groupe tarif – Thème TARIFS – ARTICLE
CFAT – Famille tarif
SFAT – Sous Famille tarif

• Ces critères sont associés à une fiche article.
• Ils permettent des regroupements articles pour le, par exemple :
  • une promotion « GFAT » sera remplacée par l’existence d’une promotion « CFAT ». Idem ensuite avec « SFAT » et « Article ».

CSA1 – Groupe Tarif Achat – Thème TARIFS ACHATS – ARTICLE

• Ces critères sont associés à une fiche article
• Ils permettent des regroupements articles pour le paramétrage des tarifs achats : fonctions prix dégressifs et prix minimum.

TAXE – Taxe Ventes – Thème TARIFS VENTES

• Critère d’identification des Taxes Ventes , par exemple CVO.

TAXA – Taxe Achat – Thème TARIFS ACHATS

• Critère d’identification des Taxes Achat.
  • Par exemple INTERBEV.

TBAS – Code Tarif de base – Thème TARIFS CLIENTS

• Ce critère est associé à un client « Facturé à » , permet de déterminer le « Tarif de Base » du client.
• Ce paramètre est « bloqué » en saisie numérique.
• Astuce, commencer la numérotation à 100 par exemple, et de 10 en 10, pour permettre d’insérer d’autres tarifs dans la hiérarchie, notamment quand les tarifs sont en référence les uns des autres. (un référent doit toujours avoir un numéro inférieur).

COTA – Cotations – Thème TARIFS VENTES

• Ce critère permet d’enregistrer les bases de cotation, par exemple : cotation du porc.
• Une extension du paramètre permet d’enregistrer la périodicité de la cotation, hebdo, mensuelle ou « sans périodicité définie ».

TPRM – Type Promo – Thème TARIFS VENTES

• Ce critère est associé à l’enregistrement d’un tarif promotion client.
• Il permet d’identifier la « promotion » par une couleur sur le cadencier télévente et le décisionnel achat. (Extension de saisie via un sélecteur de couleur).

FRAN – Frais Annexes Thème TARIFS VENTES

• Ce critère permet d’enregistrer les « frais annexes ventes », par exemple « frais administratifs ».

CFCT – Fonction – Thème CLIENT – FOURNISSEUR

• Ce critère est associé au « répertoire » (client ou fournisseur).
• Il permet d’identifier les interlocuteurs répertoires pour des flux précis (acheteur télévente par exemple), voir le thème « Données de base / Répertoires » pour l’explication des codes fonctions « spéciaux ».

REPR – Code représentant Thème CLIENT –

• Ce critère est associé à une fiche client.
• Il permet d’identifier le représentant d’une facture, de servir de référence au calcul des commissions, c’est aussi un critère d’analyses statistiques.
• Il faut créer un paramètre avec le code « Blanc » si on ne souhaite pas utiliser le paramètre.

GREP – Groupe représentant – Thème CLIENT

• Ce critère est associé à une fiche client.
• Il permet d identifier le groupe représentant d’une facture, de servir de référence au calcul des commissions, c’est aussi un critère d’analyses statistiques.

PAYS – Code pays – Thème CLIENT – FOURNISSEUR

• Il est conseillé de créer les codes pays à la norme internationale (FR, IT, ES, etc).
• L’attribution d’un code pays à un tiers permet l’indication du pays dans l’adresse, et l’identification des factures du tiers pour la DEB.
• Les comptes comptables sont paramétrable par PAYS.
• Le paramétrage des Taxes tient compte du critère « PAYS ».
• Le code pays par défaut est « FR ».
• Le logiciel n’associe pas le PAYS et la LANGUE.

CLAN – Code langue – Thème CLIENT – FOURNISSEUR

• Il est conseillé de créer les codes langue à la norme internationale (comme les PAYS).
• L’attribution d’un code langue à un tiers permet de personnaliser les documents (Bon d’achat, BL, Factures, étiquettes UVC) dans la langue du Tiers (personnalisation de certaines parties du document uniquement, voir la gestion des documents en question pour plus de précisions).
• L’utilisation de « faux codes langues » permet des personnalisations de « libellés » ou « commentaires »par ex : FR1 FR2 pour différents cas « français ».
• Le code langue par défaut est « FR ».
• Le logiciel n’associe pas le PAYS et la LANGUE.

TYDT – Type date DLC Thème ARTICLES ÉTIQUETAGE

• Ce critère permet d identifier le type de « date limite » du produit. L’utilisateur ne peut pas ajouter de « types de dates » supplémentaires.
• « DLC », « DDM », « SANS » (pas de date limite).
• Selon le critère choisi, l’étiquetage et les documents font apparaitre les libellés « Date limite de consommation, Durabilité minimum ».

COMP – Composition – Thème ÉTIQUETAGE

• Ce critère est associé aux informations « étiquetage article ».
• Il permet de saisir les lignes de « composition étiquettes ».

COSP – Offre spéciale – Thème ÉTIQUETAGE

• Ce critère permet de définir une mention « offre spéciale » (libellé informatif) qui permet à l’utilisateur en préparation de commandes d’ajouter une « pastille » sur le produit.
• Ce critère est saisi en Télévente ou paramétré à l’enregistrement d’ une promotion.

CALL – Code Allergène – Thème ÉTIQUETAGE

• Ce critère est associé aux informations « étiquetage article »
• Il permet de saisir les lignes de « composition étiquettes » contenant les informations allergènes.
  • Par exemple : présence de traces de fruits à coque.
• La gestion d’un critère « allergène » peut être substituée par la gestion des « mots allergènes » (voir module Étiquetage / Allergènes) qui permet de mettre en « gras » les mots identifiés comme descriptifs d’allergènes.

MLEG – Mentions Légales – Thème ÉTIQUETAGE
MLEG1
MLEG2

• Ce critère est associé aux informations « Étiquetage article ».
• Il permet de saisir les informations correspondants aux mentions « à conserver entre 0°C et 4°C », par exemple.

ORIG – Origine né-élevé-abattu – Thème ÉTIQUETAGE

• Ce critère est associé aux informations « Étiquetage article ».
• Il permet de saisir les informations correspondants aux mentions « Origine France », etc.

MARQ – Marque – Thème ÉTIQUETAGE

• Ce critère est associé aux informations « Étiquetage article ».
• Il permet d’imprimer la « marque produit », notamment sur les étiquettes UVC, si la marque n’est pas le nom de la société.

Extensions de paramétrage :

• Saisir les 3 lignes de libellé de la « marque ».

MASQ – Masque lot – Thème ÉTIQUETAGE

• Ce critère est associé aux informations « Étiquetage article »
• Il permet de générer des no de lot formatés avec le « masque » défini

Extensions de paramétrage :

• Ce paramétrage est à réaliser avec l’accompagnement d’ALTA CONCEPT.

ZREC – Zone Réception Thème ACHATS ARTICLES

• Ce critère est associé à une fiche article.
• Il permet de gérer les réceptions achat par « Zone de réception ».
  • Par exemple « Emballages », « Congelé », etc.
• Il permet de gérer les critères de contrôles qualités des arrivages par type de « Zone ».

CTR1 – Code hiérarchique 1 – Thème STATISTIQUES ARTICLE
CTR2 – Code hiérarchique 2
CTR3 – Code hiérarchique 3
CTR4 – Code hiérarchique 4

• Ces paramètres permettent d’organiser les tris des états, les regroupements de paramétrage, les regroupements statistiques.
• Ces paramètres sont « hiérarchique », c’est à dire que le logiciel les organise en « cascade ».
  • Par exemple : Groupe, Famille , Sous Famille.
• Les « libellés » de ces critères sont paramétrables en configuration générale du logiciel.
• Il faut créer un paramètre avec le code « Blanc » si on ne souhaite pas utiliser le paramètre.

CSE1 – Code sélectif 1 – Thème STATISTIQUES ARTICLE
CSE2 – Code sélectif 2
CSE3 – Code sélectif 3
CSS1 – Code suppl 1
CSS2 – Code suppl 2
CSS3 – Code suppl 3

• Ces paramètres permettent d’organiser les tris des états, les regroupements de paramétrage, les regroupements statistiques de manière transversale.
• Les « libellés » de ces critères sont paramétrables en configuration générale du logiciel.
• Il faut créer un paramètre avec le code « blanc » si on ne souhaite pas utiliser le paramètre.

CST1 – Code Statistique 1 – Thème STATISTIQUES VENTES CLIENT
CST2 – Code Statistique 2
CST3 – Code Statistique 3
CST4 à CST0 Code statistique 4 à 10

• Ces paramètres permettent d’organiser les tris des états, les regroupements de paramétrage, les regroupements statistiques de manière transversale.
• Les « libellés » de ces critères sont paramétrables en configuration générale du logiciel.
• Il faut créer un paramètre avec le code « blanc » si on ne souhaite pas utiliser le paramètre.

FST1 – Code Stats Fournisseurs – Thème STATISTIQUES ACHAT FOURNISSEUR
FST2 à FST5

• Ces paramètres permettent d’organiser les tris des états, les regroupements de paramétrage, les regroupements statistiques de manière transversale.
• Les « libellés » de ces critères sont paramétrables en configuration générale du logiciel.
• Il faut créer un paramètre avec le code « blanc » si on ne souhaite pas utiliser le paramètre.

F5N5 – Tarif fournisseur Thème FOURNISSEUR

• Ce critère est associé à une fiche fournisseur.
• Ils permet des regroupements pour le paramétrage des tarifs achats :
  • Fonctions prix dégressifs et prix minimum.

CTCD – Type commande Thème STATISTIQUES VENTES

• Ce paramètres est « géré » par les flux du logiciel. Il est non accessible par l utilisateur.
• Il permet d’identifier des commandes particulières, EDI , Web , Tablettes, etc.

CTLG – Type de ligne Thème STATISTIQUES VENTES

• Ce critère permet de faire des analyses (via le « Contrôle journalier ») sur des lignes de commandes particulières (par exemple : causes d’avoirs).
• Il est saisissable à la ligne de commande et/ou d’avoirs.

CTRS – Transporteur – Thème CLIENT – LOGISTIQUE

• Ce critère permet d’enregistrer les transporteurs à associer aux tournées.
  • Par exemple TFE, NEXIA, etc.

CTRN – Tournée – Thème CLIENT – LOGISTIQUE

• Ce critère associé à une fiche client, ou à une commande permet de déterminer la tournée d’expédition.
  • Par exemple « TFE 8h00 ».

Extensions de paramétrage :

• Jour de la semaine
  quand le jour de la semaine est renseigné , à la saisie de commande il y a un contrôle de cohérence entre le jour de départ et le jour de la tournée.
• Heure de départ
  Important : Permet d’organiser les prépas de commande dans l’ordre de départ.
  L’heure s’affiche sur les écrans de saisie de commande dans les ateliers, les commandes sont triées par heure.
• Heure limite (durée) , pour une commande à départ du jour de saisie
  Heure de départ : 12h00
  Heure limite (durée) : 00.30 (30 minutes)
  Cela veut dire qu’en saisie de commande, dès 11h30 (30 min avant 12h00), un avertissement s’affichera sur l’écran en saisie de commande : « Vous n’aurez pas le temps de préparer votre commande ».

PORT – Type de port Thème FACTURATION

• Ce paramètre est géré en fixe par le logiciel, l’utilisateur ne peut pas en ajouter.
• Franco de port, Port dû , Port payé.

TELE – Code télévendeur Thème CLIENT VENTES

• Ce critère est associé à une fiche client.
• Il permet d’associer les clients au « télévendeur » par défaut. Il est modifiable en saisie de commande.
• Des analyses statistiques (via le contrôle journalier) sont possibles sur ce critère.

EVES – Code évènement – Thème STOCKS

• Ce paramètre permet de définir les flux de stock , ACHAT , VENTE , PROD, etc.
• Voir le paramétrage des Évènements stocks dans le module « stocks ».

CDEP – Code dépot – Thème STOCKS ARTICLE

• Ce critère est associé à une fiche article.
• Il est conseillé de créer un dépôt avec un code différent de « blanc » même si l’entreprise ne gère qu’un seul dépôt.

Extensions de paramétrage :

• Par défaut toutes les options sont à « NON ».
• Si vous souhaitez avoir une vue en « Colis » sur un dépôt, cochez « Dépôt géré en colis » et associez une « VL par défaut aux articles concernés ».
• Un article ne peut pas être géré en lot sur un dépôt et sans lot sur un autre.
  • Pour gérer certains flux il arrive que l’on « force » un numéro de lot théorique pour en fait « ne pas gérer » le lot sur un dépôt particulier.
• Les coches « Géré en palette » et « Géré en emplacement » sont paramétrées avec l’accompagnement d’ALTA CONCEPT lors de la mise en place de gestion de stocks en palettes.
• En Gestion Contremarque, le Dépôt par Défaut est NEGOC. Il faudra donc cocher OUI sur ce code Dépôt.