{"id":14199,"date":"2022-09-26T10:30:28","date_gmt":"2022-09-26T08:30:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.altaconcept.com\/elearning2\/?page_id=14199"},"modified":"2023-05-25T16:07:52","modified_gmt":"2023-05-25T14:07:52","slug":"ouverture-de-message","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.altaconcept.com\/elearning2\/edi\/ouverture-de-message\/","title":{"rendered":"Ouverture de messages"},"content":{"rendered":"

Mise \u00e0 jour 25 Mai 2023<\/p><\/div><\/div>\n

Toute ouverture de message doit faire l’objet d’une demande dans le portail client via \u00ab\u00a0nouvelle demande \/ edi\u00a0\u00bb<\/p>\n\n\n\n

Une ouverture concerne un \u00e9metteur \/ un destinataire un type de message et sera factur\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n

Seule une ouverture concernant un module EDI d\u00e9j\u00e0 acquis peut \u00eatre faite. Si ce n’est pas le cas, il faut faire une demande d’\u00e9tude sur le portail client. <\/p>\n\n\n\n

Plusieurs param\u00e9trages sont \u00e0 mettre en place avant de pouvoir recevoir ou \u00e9mettre de l’EDI.<\/p>\n\n\n\n

Avant toute ouverture, v\u00e9rifier que le GLN soci\u00e9t\u00e9 est bien param\u00e9tr\u00e9, EDI\/Param\u00e8trage\/soci\u00e9t\u00e9<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

R\u00e9colter les informations essentielles \u00e0 la mise en place des autorisations : GLN \u00e9metteur pour les commandes vente, GLN destinataire pour les factures, les transports et les commandes fournisseur. Il faut aussi les adresses X400 si le client utilise Allegro.<\/p>\n\n\n\n

Une demande d’ouverture en AS2 demande un abonnement suppl\u00e9mentaire aupr\u00e8s de S\u00e9r\u00e8s si c’est Allegro qui est utilis\u00e9. Si c’est Tx2 Concept alors, il faut juste le pr\u00e9ciser.<\/p>\n\n\n\n

Param\u00e9trage des GLN d’ouverture<\/p>\n\n\n\n

EDI\\Param\u00e8trage\\Emet. Dest.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

La cr\u00e9ation des \u00e9metteurs et ou destinataires peut \u00eatre faite par l’utilisateur.<\/p>\n\n\n\n

Placer le GLN \u00e0 autoriser dans \u00e9metteur s’il s’agit d’order ou de desadv, dans destinataire s’il s’agit de factures ou de transport. Le code GLN soci\u00e9t\u00e9 de l’utilisateur doit \u00eatre report\u00e9 et en \u00e9metteur et en destinataire. <\/p>\n\n\n\n

Une fois l’autorisation effectu\u00e9e pour l’\u00e9metteur, le destinataire et le type de message demand\u00e9, il reste \u00e0 faire les param\u00e9trages client ou fournisseur ou transporteur. <\/p>\n\n\n\n

Transporteur EDI<\/strong>: le code transporteur doit \u00eatre li\u00e9 au GLN transporteur utilis\u00e9<\/h3>\n\n\n\n

EDI\/Param\u00e8trage\/Transporteurs<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Une fois le param\u00e9trage effectu\u00e9, le code transporteur appara\u00eet dans le liste des transporteurs qui peuvent \u00eatre utilis\u00e9s en EDI Transport<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Clients livr\u00e9<\/strong> EDI<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Le code client livr\u00e9 doit \u00eatre li\u00e9 au gln livr\u00e9 , \u00e0 l’\u00e9metteur et au destinataire. il s’agit de pouvoir int\u00e9grer des commandes order et d’envoyer des desadv sur les bons codes Alta<\/p>\n\n\n\n

EDI\/Param\u00e9trages\/Client<\/p>\n\n\n\n

\"\"
Une commande pourra \u00eatre re\u00e7ue et int\u00e9gr\u00e9e pour le client M0014118, GLN 3026040014118, un desadv pourra lui \u00eatre transmis <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Attention bien choisir les param\u00e9trages, si on veut un desadv, si on veut qu’il soit trac\u00e9, s\u00e9lectionner les re-calculs de dates.<\/p>\n\n\n\n

Desadv sans order doit \u00eatre coch\u00e9 pour un emetteur li\u00e9 au module envoi de desadv sans order et cela permet de renseigner un GLN command\u00e9 par li\u00e9 au livr\u00e9 \u00e0.<\/p>\n\n\n\n

ref cde unique sur livr\u00e9 \u00e0 a \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9 pour les commandes Lidl. Lidl envoi une r\u00e9f\u00e9rence de commande non unique, en cochant cette option l’unicit\u00e9 est alors cherch\u00e9e sur emetteur\/destinataire\/ref cde\/livr\u00e9 \u00e0\/date livraison et non plus emetteur\/destinataire\/ref cde\/cd\u00e9 par\/date livraison <\/p>\n\n\n\n

Envoi du ADD ON dans le desadv, le ADD ON doit se retrouver sur l’\u00e9tiquette produit (version de l’emballage) et dans le desadv.<\/p>\n\n\n\n

Desadv plateforme client pour indiquer que ce client livr\u00e9 est bien concern\u00e9 par ce message<\/p>\n\n\n\n

Param\u00e9trages des clients allotis distinct permet de mettre en dur, li\u00e9 au livr\u00e9, un texte \u00e0 apposer sur les \u00e9tiquettes colis.<\/p>\n\n\n\n

Clients factur\u00e9s<\/strong> EDI<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Le code client factur\u00e9 doit \u00eatre li\u00e9 au gln factur\u00e9 \u00e0 , \u00e0 l’\u00e9metteur et au destinataire<\/p>\n\n\n\n

\"\"
des factures pourront \u00eatre transmises au client factur\u00e9 M0000104, GLN 3026040000104<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Code factur\u00e9 interne permet d’envoyer un code interne au client qui n’est pas le GLN factur\u00e9 \u00e0<\/p>\n\n\n\n

Si les GLN ne sont pas corrects malgr\u00e9 les param\u00e9trages, les forcer en remplissant le cadre de droite (factur\u00e9, \u00e9metteur,destinataire). Quelque fois Alta acc\u00e8de \u00e0 des informations parasites.<\/p>\n\n\n\n

\"\"
Comme le param\u00e9trage edi client est en place sur le code factur\u00e9 M0000104 et qu’il est autoris\u00e9, il appara\u00eet dans le tableau en noir<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

EDI\/Emission\/Factures, bouton param client<\/p>\n\n\n\n

\"\"
Bien s\u00e9lectionner le 3eme choix pour les escomptes<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ce param\u00e9trage est obligatoire, s’il est absent, cela entra\u00eene des erreurs de trames MOA. Si on ne veut plus d’\u00e9dition papier, c’est ici qu’il faut qu’il faut intervenir<\/p>\n\n\n\n

Autres remarques :<\/p>\n\n\n\n

Attention, s’il s’agit de factures edi de commandes non issues d’un order, il faudra cr\u00e9er un enregistrement edi client sur le livr\u00e9 \u00e0 pour le lier \u00e0 son GLN. Et si le GLN command\u00e9 par est diff\u00e9rent du livr\u00e9 \u00e0, il faudra cr\u00e9er un client command\u00e9 par, dans la fiche client, le lier au client livr\u00e9 dans l’onglet fili\u00e8re et lui associer le gln command\u00e9 par.<\/p>\n\n\n\n

Des param\u00e9trages suppl\u00e9mentaires<\/strong> sont \u00e0 mettre en place pour les factures EDI au niveau de la gestion commerciale, ils sont d\u00e9crits dans le Menu Vente \/ Factures Invoice https:\/\/www.altaconcept.com\/elearning2\/edi\/vente\/factures-edi\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

Fournisseurs :<\/strong> tout se param\u00e8tre au niveau de la fiche fournisseur<\/h3>\n\n\n\n

Donn\u00e9es de Base \/ Fournisseurs \/ Fournisseurs<\/p>\n\n\n\n

Cocher \u00ab\u00a0EDI\u00a0\u00bb dans l’onglet \u00ab\u00a0G\u00e9n\u00e9ral 2\u00a0\u00bb et renseigner le code lieu fonction <\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Dans le module d’envoi des commandes fournisseurs, seules apparaitront les commandes dont les fournisseurs ont \u00e9t\u00e9 coch\u00e9s en edi avec un gln renseign\u00e9<\/p>\n

<\/a>\"image_print\"Cliquer pour imprimer la page<\/span><\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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